原宣城市城乡规划局2018年度部门决算

 

 

原宣城市城乡规划局2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

目  录

 

第一部分 原宣城市城乡规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原宣城市城乡规划局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原宣城市城乡规划局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

原宣城市城乡规划局2018年度部门决算情况

 

第一部分 原宣城市城乡规划局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的法律、法规、规章及方针、政策；研究制定全市城乡规划工作的规范性文件，并组织实施。 

（二）组织编制和监督实施市域城镇体系规划；负责宣城市城市总体规划、分区规划、近期建设规划、控制性详细规划及重要地段修建性详细规划编制，会同专业部门编制城市专项规划；负责组织规划的报批和实施管理工作。参与全市国民经济和社会发展计划、土地利用总体规划的编制工作。  

（三）负责宣城市城市规划区内城乡建设项目的选址定点、建设用地、建设工程规划管理，参与重大建设项目和跨区域项目的前期论证、可行性研究和选址；负责核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和建设工程竣工规划核实。  

（四）负责宣城市城市规划区内市政工程和地下空间开发利用规划管理工作。  

（五）负责宣城市城市规划区内临时建设等的规划审查报批。  

（六）负责全市城乡规划实施情况的监督检查及规划批后跟踪管理工作。  

（七）指导各县市城乡规划工作;指导各县市城、镇乡、村的规划评审与依法报批工作。    

（八）负责全市城乡规划设计行业管理和规划设计单位资质审查登记。  

（九）组织开展城乡规划科学研究和技术开发；负责全市城乡规划档案和信息的收集、管理及开发利用工作；负责城乡规划测绘成果的管理和应用；参与研究编制城市建设项目年度计划。  

（十）承担市规划委员会的日常工作。

（十一）承办市政府交办的其他事项。 

二、机构设置

从决算单位构成看，原宣城市城乡规划局2018年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，单位构成没有变化。纳入原宣城市城乡规划局2018年度部门决算编制范围的二级单位共6个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	原市城乡规划局局本级	行政单位
2	宣城经济技术开发区规划分局	公益一类事业单位
3	宣城市高新区规划分局	公益一类事业单位
4	城郊规划分局	公益一类事业单位
5	市城市规划信息编研中心	公益一类事业单位
6	市规划馆	公益一类事业单位

 

 

第二部分 原宣城市城乡规划局2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表

				公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项 目		决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入		1552.41	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入			二、外交支出
三、事业收入			三、国防支出
四、经营收入			四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入			五、教育支出
六、其他收入			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出		7.96
			九、医疗卫生与计划生育支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出		1362.91
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		1552.41	本年支出合计		1370.86
用事业基金弥补收支差额			结余分配
年初结转和结余		860.15	年末结转和结余		1041.70
总计		2412.56	总计		2412.56

收入决算表

 

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	1552.41	1552.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位单位离退休	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴纳支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1544.46	1544.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120108	国家重点风景区规划与保护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1084.46	1084.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1084.46	1084.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

                                          

支出决算表

 

											公开03表
部门：											金额单位：万元
项目							本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码				科目名称
类	款	项		合计			1370.86	705.23	665.64	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出			7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位离退休			7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休			0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴纳支出			7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出			1362.91	697.27	665.64	0.00	0.00	0.00
21201				城乡社区管理事务			26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00
2120108				国家重点风景区规划与保护			26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00
21202				城乡社区规划与管理			1080.01	697.27	382.74	0.00	0.00	0.00
2120201				城乡社区规划与管理			1080.01	697.27	382.74	0.00	0.00	0.00
21203				城乡社区公共设施			256.80	0.00	256.80	0.00	0.00	0.00
2120399				其他城乡社区公共设施支出			256.80	0.00	256.80	0.00	0.00	0.00

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

					公开04表
部门：					金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		1552.41	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	7.96
			九、医疗卫生与计划生育支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出	1362.91
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		1552.41	本年支出合计	1370.86
年初财政拨款结转和结余		860.15	年末财政拨款结转和结余	1041.70
一般公共预算财政拨款		860.15
政府性基金预算财政拨款
合计		2412.56	合计	2412.56

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：								金额单位：万元
科目编码		科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301		工资福利支出	580.97	302	商品和服务支出	122.49	310	资本性支出	1.00
30101		基本工资	144.14	30201	办公费	5.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102		津贴补贴	132.65	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103		奖金	141.97	30203	咨询费	9.30	31003	专用设备购置	0.00
30106		伙食补助费	15.43	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107		绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108		机关事业单位基本养老保险费	51.86	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.00
30109		职业年金缴费	27.94	30207	邮电费	22.59	31008	物资储备	0.00
30110		职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111		公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.40	31010	安置补助	0.00
30112		其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113		住房公积金	62.12	30212	因公出国（境）费用	1.79	31012	拆迁补偿	0.00
30114		医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.23	31013	公务用车购置	0.00
30199		其他工资福利支出	4.86	30214	租赁费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
303		对个人和家庭的补助	0.77	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301		离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302		退休费	0.33	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303		退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304		抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305		生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306		救济费	0.00	30226	劳务费	0.91	31204	费用补贴	0.00
30307		医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.47	31205	利息补贴	0.00
30308		助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309		奖励金	0.00	30229	福利费	8.71	313	对社会保障基金补助	0.00
30310		个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399		对其他个人和家庭的补助支出	0.44	30239	其他交通费用	3.04	31303	补充全国社会保障基金	0.00
				30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
				30299	其他商品和服务支出	33.22	39906	赠与	0.00
				307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
				30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
				30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
				30703	国内债务发行费用	0.00
				30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计			581.74	公用经费合计					123.49

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

原宣城市城乡规划局2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 原宣城市城乡规划局2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2412.56万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余），支出总计2412.56万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加37.21万元，增长2%，主要原因：一是2018 年度人员支出增加；二是按照全口径预算要求，将规划编研专项资金和省厅拨付的城市工作五统筹专项资金统一纳入一般财政预算拨款进行决算。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2412.56万元，其中：财政拨款收入1552.41万元，占64%；年初结转收入860.15万元，占36%；年末结转860.15万元，主要是省厅拨付的城市工作五统筹及历史文化名城名镇名村及文物古建筑等工作经费。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1370.86万元，其中：基本支出705.23万元，占51%；项目支出665.64万元，占49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2412.56万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2412.56万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加37.21万元，增长2%，主要原因：一是2018 年度人员支出增加；二是按照全口径预算要求，将规划编研专项资金和省厅拨付的城市工作五统筹专项资金统一纳入一般财政预算拨款进行决算。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入2412.56万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加37.21万元，增长2%。主要原因是2018 年度人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1370.86万元，占本年支出的57%，年末结转1041.70万元。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少218.76万元，下降14%。主要原因是规划编研专项资金支出较上年有所下降。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1370.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出7.96万元，占0.1 %；城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）国家重点风景区规划与保护（项）支出26.1万元，占1.9%。城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出1080.01万元，占79%。城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区规划与管理（项）支出256.8万元，占19%。

 

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为576.59万元，支出决算为1370.86万元，超出年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因是按照全口径预算要求，将规划编研专项资金和省厅拨付的城市工作五统筹专项资金统一纳入一般财政预算拨款进行决算。其中:基本支出705.23万元，占51%；项目支出665.64万元，占49%。具体情况如下：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元；。

2.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为576.26万元，支出决算为1362.91万元，超出年初预算的57.72%，决算数大于预算数的主要原因是按照全口径预算要求，将规划编研专项资金和省厅拨付的城市工作五统筹专项资金统一纳入一般财政预算拨款进行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出705.23万元，其中人员经费581.74万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、救济费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费123.49万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、信息网络及软件购置更新、等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

原宣城市城乡规划局2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，原宣城市城乡规划局机关运行经费支出123.49万元，比2017年增加28.49万元，增长30%，主要原因是人员支出增加导致日常经费有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，原宣城市城乡规划局政府采购支出总额8.5万元，其中：政府采购货物支出8.5万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.5万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，原宣城市城乡规划局共有车辆1辆，用于一般公务用车；单价50万元以上的通用设备1套。
    （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

原宣城市城乡规划局2018年无预算绩效项目。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    六、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。