宣城市国土资源局2019年部门预算

宣城市国土资源局2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.宣城市国土资源局2019年财政拨款收支总表

2.宣城市国土资源局2019年一般公共预算支出表

3.宣城市国土资源局2019年一般公共预算基本支出表

4.宣城市国土资源局2019年政府性基金预算支出表

5.宣城市国土资源局2019年国有资本经营预算支出表

6.宣城市国土资源局2019年收支总表

7.宣城市国土资源局2019年收入总表

8.宣城市国土资源局2019年支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

 (一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。贯彻执行国家、省有关国土资源工作方针、政策和法律法规,起草有关地方规范性文件草案；拟订全市国土资源发展规划并组织实施，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议；拟订国土资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控政策和措施；制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施；配合国家土地督察部门做好督察检查工作。

(二) 承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施土地利用总体规划、矿产资源规划、土地利用年度计划、土地整理和其他相关专项规划、计划；指导和审核县、乡（镇）土地利用总体规划、矿产资源规划；组织编制和实施全市地质勘查、矿产开发利用和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山地质环境保护等其他专项规划并监督检查；参与审核报国务院、省政府、市政府审批的涉及土地、矿产的相关规划。

(三)承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查县 市区国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施；协助调查处理国土资源重大违法案件。

(四)承担保护耕地的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并组织实施耕地保护政策；组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况；组织指导未利用土地开发、整理、复垦和耕地开发工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报国务院、省政府和市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

(五)负责规范国土资源权属管理。依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处重大权属纠纷，指导并实施土地确权登记发证工作。拟订并组织实施地籍管理政策；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测。

(六)承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让。负责土地的分等定级和基准地价、标定地价评测，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录等。

(七)承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为；依法查处违法违规行为。

(八)负责矿产资源开发管理。依法管理矿业权的核查、初审和审批登记发证；依法对矿产资源开发、利用、有效保护实施管理和监督；组织编制和实施矿业权设置方案；依法调处采矿权属纠纷，维护正常的矿产资源管理秩序。

(九) 负责矿产资源勘查和储量管理。组织进行矿产资源供需形势分析研究；依法对行政区内地质勘查活动进行监督管理，参与地质勘查成果的评价，掌握地质勘查成果；负责矿产资源储量管理。

（十）承担地质灾害防治和地质环境保护的责任。组织监测、协调、指导和监督地质灾害防治；制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案，指导应急处置；组织实施矿山地质环境保护；依法参与管理水文地质、工程地质、环境地质的勘查和评价；参与组织认定有重要价值的地质地貌景观等地质遗迹保护区。

(十一)组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目。负责测绘单位资格审查和测绘任务登记；管理全市测绘基准和测量控制系统；依法开展测绘产品质量监督管理和测绘成果保密工作，查处违反国家测绘法律法规的违法行为；组织指导基础地理信息系统建设和社会化服务；负责测绘出版物的审查。

(十二)依法征收资源收益,规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门拟订收益分配制度,配合有关部门指导、监督土地开发、整理、复垦资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家、省、市出资形成的矿业权权益；负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理。

(十三)组织国土资源科技交流和人才培养工作。负责国土资源科技发展和人才培养有关工作；推进国土资源信息化和信息资料公共服务。

(十四)承办市政府和省国土资源厅交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宣城市国土资源局2018年度部门预算包括局机关预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共9个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市国土资源局机关（含3个非独立核算二级单位）	行政单位
2	市国土资源局直属分局（含下辖3个国土中心所）	公益一类事业单位
3	市国土资源局宣州区分局（含下辖12个国土中心所）	行政单位
4	市国土资源局经济技术开发区分局（含金坝国土所）	公益一类事业单位
5	市土地收购储备中心（市土地交易中心）	公益一类事业单位
6	市国土资源局宣城高新技术产业开发区分局	公益一类事业单位
7	市国土资源发展中心（市测绘管理处）	公益一类事业单位
8	市土地整理中心	公益一类事业单位
9	市不动产登记中心	公益一类事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

(一)是持续推进全面从严治党向纵深发展。

(二)是认真做好机构改革工作。

(三)是秉承生态优先、绿色发展的理念。

(四)是进一步提高节约集约用地水平。

(五)是稳步推进自然资源统一确权等各项改革工作。

(六)是扎实推进第三次全国国土调查工作。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 宣城市国土资源局2019年财政拨款收支总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	3,270.34	一、一般公共服务支出
其中： 国库管理非税收入	964.97	二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	19.66	19.66
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	3,250.68	3,250.68
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	3,270.34	本年支出小计	3,270.34	3,270.34
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	3,270.34	支出总计	3,270.34	3,270.34

 

部门公开表2

宣城市国土资源局2019年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	社会保障和就业支出	19.66	19.66
	行政事业单位离退休	19.66	19.66
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.21	16.21
2080502	事业单位离退休	3.45	3.45
	自然资源海洋气象等支出	3,250.68	2,059.68	1,191.00
	自然资源事务	3,250.68	2,059.68	1,191.00
2200101	行政运行（国土资源事务）	1,301.68	1,110.68	191.00
2200104	自然资源规划及管理	8.00		8.00
2200106	土地资源利用与保护	44.00		44.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	25.00		25.00
2200150	事业运行（国土资源事务）	1,872.00	949.00	923.00
合计		3,270.34	2,079.34	1,191.00

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

宣城市国土资源局2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	工资福利支出	1,694.03
30101	基本工资	238.25
30101	基本工资	364.84
30102	津贴补贴	202.68
30102	津贴补贴	13.55
30103	奖金	19.86
30103	奖金	30.40
30107	绩效工资	346.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.30
30110	职工基本医疗保险缴费	29.35
30110	职工基本医疗保险缴费	44.24
30113	住房公积金	68.29
30113	住房公积金	99.53
	商品和服务支出	316.87
30201	办公费	27.74
30201	办公费	8.50
30202	印刷费	0.10
30204	手续费	0.02
30205	水费	1.20
30206	电费	1.50
30206	电费	6.00
30207	邮电费	8.00
30207	邮电费	2.02
30209	物业管理费	31.25
30209	物业管理费	14.17
30211	差旅费	1.80
30211	差旅费	2.30
30213	维修(护)费	19.00
30213	维修(护)费	23.00
30216	培训费	5.20
30216	培训费	0.30
30217	公务接待费	4.00
30217	公务接待费	4.68
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	13.62
30228	工会经费	9.02
30229	福利费	10.22
30229	福利费	6.78
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	56.13
30239	其他交通费用	28.00
30299	其他商品和服务支出	19.83
30299	其他商品和服务支出	8.49
	对个人和家庭的补助	68.44
30302	退休费	8.44
30305	生活补助	3.15
30309	奖励金	0.76
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56.09
合计		2079.34

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

宣城市国土资源局2019年政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
合计

注：宣城市国土资源局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

宣城市国土资源局2019年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计
注： 宣城市国土资源局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

宣城市国土资源局2019年收支总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,270.34		一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理非税收入	189.69		四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	20.34
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出	3,439.69
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计	3,460.03		本年支出小计	3,460.03
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计	3,460.03		支出总计	3,460.03

 

宣城市国土资源局2019年收入预算总表 单位：万元
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
	社会保障和就业支出	20.34		19.66			0.68
	行政事业单位离退休	20.34		19.66			0.68
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.21		16.21
2080502	事业单位离退休	4.13		3.45			0.68
	自然资源海洋气象等支出	3,439.69		3,250.68			189.01
	自然资源事务	3,439.69		3,250.68			189.01
2200101	行政运行（国土资源事务）	1,301.68		1,301.68
2200104	自然资源规划及管理	8.00		8.00
2200106	土地资源利用与保护	44.00		44.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	25.00		25.00
2200150	事业运行（国土资源事务）	2,061.01		1,872.00			189.01
合计		3,460.03		3,270.34			189.69

                                                                                                                        部门公开表7

 

部门公开表8   宣城市国土资源局2019年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	社会保障和就业支出		20.34	20.34
	行政事业单位离退休		20.34	20.34
2080501	归口管理的行政单位离退休		16.21	16.21
2080502	事业单位离退休		4.13	4.13
	自然资源海洋气象等支出		3,439.69	2,179.69	1,260.00
	自然资源事务		3,439.69	2,179.69	1,260.00
2200101	行政运行（国土资源事务）		1,301.68	1,110.68	191.00
2200104	自然资源规划及管理		8.00		8.00
2200106	土地资源利用与保护		44.00		44.00
2200114	地质矿产资源利用与保护		25.00		25.00
2200150	事业运行（国土资源事务）		2,061.01	1,069.01	992.00
合计			3,460.03	2,200.03	1,260.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市国土资源局2019年财政拨款收支预算3,270.34万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3,270.34万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3,270.34万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出19.66万元，占0.6%；自然资源海洋气象等支出3,250.68万元，占99.4%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市国土资源局2019年一般公共预算拨款3,270.34万元，比2018年预算拨款增加81.42万元，增长2.55%，主要原因：一是招考录用人员增加，二是项目支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出19.66万元，占0.6%；自然资源海洋气象等支出3,250.68万元，占99.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.  自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2019年预算1301.68万元，比2018年预算增加108.19万元，增长9.06%，增长原因主要：一是招考录用人员增加，二是项目支出增加。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算19.66万元，比2018年预算增加1.25万元，增长6.79%，增长原因主要是退休人员增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市国土资源局2019年一般公共预算基本支出2079.34万元，其中：

工资福利支出1694.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出316.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助68.44万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市国土资源局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市国土资源局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市国土资源局2019年收支总预算3460.03万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入。支出包括：社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

宣城市国土资源局2019年收入预算3460.03万元，其中：一般公共预算拨款收入3270.34万元，占94.5%，比2018年预算增加81.42万元，增长2.55%，主要原因：一是招考录用人员增加，二是项目支出增加。财政专户管理非税收入189.69万元，占5.5%，比2018年预算减少46.9万元，下降19.8%，下降原因主要一是人员减少；二是项目支出减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

宣城市国土资源局2019年支出预算3460.03万元，比2018年预算增加34.52万元，增长1%，增长原因主要是招考录用人员增加。其中，基本支出2200.03万元，占63.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1260万元，占36.4%，主要用于国土资源发展改革等支出。

。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

宣城市国土资源局2019年机关运行经费财政拨款预算147.98万元，与2018年持平，无变化。

（二）政府采购情况。

宣城市国土资源局2019年各单位政府采购预算总额512万元。其中：政府采购货物预算36万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算476万元。

（三）国有资产占有使用情况。

宣城市国土资源局共有车辆35辆，其中：一般公务用车17辆，执法执勤用车18辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

宣城市国土资源局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。