宣城市城乡规划局2018年部门预算

宣城市城乡规划局2018年部门预算

 

目 录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.宣城市城乡规划局2018年收支预算总表

2.宣城市城乡规划局2018年收入预算总表

3.宣城市城乡规划局2018年支出预算总表

4.宣城市城乡规划局2018年财政拨款收支预算总表

5.宣城市城乡规划局2018年一般公共预算支出预算表

6.宣城市城乡规划局2018年一般公共预算基本支出预算表

7.宣城市城乡规划局2018年政府性基金预算支出预算表

8.宣城市城乡规划局2018年国有资本经营预算支出预算

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.2018年收支预算总体情况

2.2018年收入预算情况

3.2018年支出预算情况

4.2018年财政拨款收支预算总体情况

5.2018年一般公共预算财政拨款情况

6.2018年一般公共预算基本支出情况说明

7.2018年政府性基金预算财政拨款情况

8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的法律、法规、规章及方针、政策；研究制定全市城乡规划工作的规范性文件，并组织实施。

（二）组织编制和监督实施市域城镇体系规划；负责宣城市城市总体规划、分区规划、近期建设规划、控制性详细规划及重要地段修建性详细规划编制，会同专业部门编制城市专项规划；负责组织规划的报批和实施管理工作。参与全市国民经济和社会发展计划、土地利用总体规划的编制工作。

（三）负责宣城市城市规划区内城乡建设项目的选址定点、建设用地、建设工程规划管理，参与重大建设项目和跨区域项目的前期论证、可行性研究和选址；负责核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和建设工程竣工规划核实。

（四）负责宣城市城市规划区内市政工程和地下空间开发利用规划管理工作。

（五）负责宣城市城市规划区内临时建设等的规划审查报批。

（六）负责全市城乡规划实施情况的监督检查及规划批后跟踪管理工作。

（七）指导各县市城乡规划工作;指导各县市城、镇乡、村的规划评审与依法报批工作。

（八）负责全市城乡规划设计行业管理和规划设计单位资质审查登记。

（九）组织开展城乡规划科学研究和技术开发；负责全市城乡规划档案和信息的收集、管理及开发利用工作；负责城乡规划测绘成果的管理和应用；参与研究编制城市建设项目年度计划。

（十）承担市规划委员会的日常工作。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

宣城市城乡规划局2018年度部门预算包括局机关预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共7个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市规划局机关	行政单位
2	宣城技术经济开发区规划分局	公益一类事业单位
3	宣城市高新区规划分局	公益一类事业单位
4	城郊规划分局	公益一类事业单位
5	宣城市信息规划编研中心	公益一类事业单位
6	宣城市管线工程管理办公室	公益一类事业单位
7	宣城市规划馆	公益一类事业单位

 

 

三、2018年主要工作任务

2018年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，紧抓长江经济带、长三角城市群等战略机遇，以实施新一轮城市总体规划为抓手，按照“双百”城市发展目标定位，围绕打造现代化“四个特色之城”、建设新时代皖苏浙省际交汇区域中心城市，立足高质量发展，着力提升城市品质，扎实开展全国城市设计试点、“多规合一”等重点工作，服务经济、社会发展大局，不断完善城乡规划体系，强化特色塑造，统筹区域、城乡协调发展。

 

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

宣城市城乡规划局2018年收支预算总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	576.59		一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0		二、国防支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0		三、公共安全支出	0
四、纳入专户管理政府非税收入	0		四、教育支出	0
五、其他收入	0		五、科学技术支出	0
事业收入			六、文化体育与传媒支出	0
经营收入			七、社会保障和就业支出	0.33
上级补助收入			八、社会保险基金支出	0
附属单位上缴收入			九、医疗卫生支出	0
其他			十、节能环保支出	0
			十一、城乡社区支出	576.26
本年收入合计	576.59		本年支出合计	576.59
上年结余	0		结转下年	0
收入总计	576.59		支出总计	576.59

 

部门公开表2

宣城市城乡规划局2018年收入预算总表
功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计	事业收入		经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
208	社会保障和就业支出	0.33		0.33	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0.33		0.33	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.33		0.33	0	0	0
212	城乡社区支出	576.26		576.26	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	576.26		576.26	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	576.26		576.26	0	0	0
合计		576.59		576.59	0	0	0

 

部门公开表3   宣城市城乡规划局2018年部门支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
208	社会保障和就业支出	0.33	0.33
20805	行政事业单位离退休	0.33	0.33
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33
212	城乡社区支出	576.26	464.26	112.00
201202	城乡社区规划与管理	576.26	464.26	112.00
2120201	城乡社区规划与管理	576.26	464.26	112.00
合计		576.59	464.59	112.00

 

部门公开表4 宣城市城乡规划局2018年财政拨款收支预算总表 单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余	0	一、本年支出	576.59	576.59	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（一）社会保障和就业支出	0.33	0.33	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（二）城乡社区支出	576.26	576.26	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0
二、本年收入	576.59
（一）一般公共预算拨款	576.59
经常收入预算拨款	576.59
国库管理非税收入
（二）政府性基金预算拨款	0
（三）国有资本经营预算拨款	0
		二、结转下年	0	0	0	0
收入总计	576.59	支出总计	576.59	576.59	0	0

 

部门公开表5

宣城市城乡规划局2018年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	0.33	0.33
20805	行政事业单位离退休	0.33	0.33
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33
212	城乡社区支出	576.26	464.26	112.00
201202	城乡社区规划与管理	576.26	464.26	112.00
2120201	城乡社区规划与管理	576.26	464.26	112.00
合计		576.59	464.59	112.00

 

部门公开表6

宣城市城乡规划局2018年一般公共预算基本支出 预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	380.20
30101	基本工资	136.41
30102	津贴补贴	43.20
30103	奖金	11.37
30107	绩效工资	84.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.48
30113	住房公积金	40.50
30199	其他工资福利支出	11.16
302	商品和服务支出	73.63
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	1.00
30204	手续费	0.50
30207	邮电费	0.50
30209	物业管理费	10.55
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费	2.00
30213	维修(护)费	9.00
30215	会议费	6.00
30216	培训费	6.00
30217	公务接待费	3.50
30228	工会经费	5.12
30229	福利费	3.84
30239	其他交通费用	8.08
30299	其他商品和服务支出	7.54
303	对个人和家庭的补助	10.76
30302	退休费	0.13
30309	奖励金	0.26
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.37
合计		464.59

部门公开表7

宣城市城乡规划局2018年政府性基金预算支出预算表
						单位：万元
科目编码		科目名称	政府性基金预算拨款 收入	政府性基金预算拨款支出
				合计	基本支出		项目支出
合计
注：宣城市城乡规划局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

 

部门公开表8

宣城市城乡规划局2018年国有资本经营预算支出预算表
									单位：万元
科目编码		科目名称		国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
					合计	基本支出	项目支出
合计
注：宣城市城乡规划局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支总体情况

按照综合预算管理的原则，宣城市城乡规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市城乡规划局2018年收支总预算576.59万元，收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入，支出包括城乡社区支出、社会保障和就业支出。

二、2018年部门收入预算情况

宣城市城乡规划局2018年一般公共预算拨款收入预算576.59万元，主要为财政预算综合定额标准、工资调整变动等，占100%，比2017年预算增加51.63万元，增长9.83%，增长原因主要是在职工养老保险、职业年金统一纳入财政预算。

三、2018年部门支出预算情况

宣城市城乡规划局2018年支出预算576.59万元，比2017年预算增加51.63万元，增长9.83%，增长原因主要是在职工养老保险、职业年金统一纳入财政预算。其中，基本支出464.59万元，占80.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出112万元，占19.42%，主要用于城乡社区支出。

四、2018年财政拨款收支总体情况

宣城市城乡规划局2018年财政拨款收支预算576.59万元。收入按支出按功能分类分为：城乡社区支出576.26万元，占99.94%；社会保障和就业支出0.33万元，占0.06%。

五、一般公共预算财政拨款情况

   （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

    宣城市城乡规划局2018年一般公共预算拨款576.59万元，比2017年预算拨款增加51.63万元，增长9.83%，增长原因主要是在职工养老保险、职业年金统一纳入财政预算。

   （二）一般公共预算拨款结构情况。

城乡社区支出576.26万元，占99.94%；社会保障和就业支出0.33万元，占0.06%。

   （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

    1.“城乡社区”2018年预算576.26万元，比2017年预算增加51.62万元，增长9.83%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。主要用于保障局机关和所属事业单位正常运转的基本支出。

    2.“社会保障和就业”2018年预算0.33万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出，比2017年预算增加0.01万元，增长3.12%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市城乡规划局2018年一般公共预算基本支出464.59万元，其中：工资福利支出380.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等；商品和服务支出73.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助10.76万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭补助等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

宣城市城乡规划局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

宣城市城乡规划局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出

九、其他重要事项的情况说明

    (一）机关运行经费。宣城市城乡规划局2018年度机关运行经费预算安排73.63万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

    （二）政府采购情况。宣城市城乡规划局2018年政府采购预算总额12万元，主要用于办公设备购置更新。

    （三）国有资产占有使用情况。

宣城市城乡规划局共有公务用车车辆1辆（落户在市规划馆）。一般办公设备45台，单位价值50万元以上的通用设备1（套）。   

 

（四）绩效目标设置情况。

宣城市城乡规划局2018年项目支出预算112万元，包括规划业务费，规委会专项经费、规划督察员专项经费和招商引资专项经费，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。