一、基本情况

（一）项目概况

（1）项目内容。土地违法案件地块现场勘测、图套、勘验报告书编制、差旅费、执法车辆运行维护、出具非法开采矿产品造成矿产资源破坏报告及专家评审费用等。

（2）立项依据。依据《安徽省自然资源厅关于印发2019年卫片执法工作方案的通知》（皖自然资函〔2019〕574号）、《安徽省国土资源厅关于出具非法开采矿产品数量、破坏性采矿造成矿产资源破坏报告有关事项的通知》（皖自然资函〔2018〕2119号）、《宣城市耕地毁坏鉴定暂行办法》。主要内容是开展现场勘测，非法开采矿产品数量、破坏性采矿造成矿产资源破坏报告出具，耕地破坏鉴定等。

（3）起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日。

（4）年度预算安排。2020年部门预算安排经费为40万元，实际支付资金40万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标。

开展卫片执法监察及自然资源规划领域违法违规行为查处，遏制违法势头，不被部、省约谈、问责，最终实现保障发展，保护耕地，维护自然资源规划管理秩序。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效自评目的、对象和范围。

开展项目绩效评价，从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，切实履行耕地保护职责。

（二）评价指标体系。

1.上级部门文件、会议精神。

2.历年各项目支出情况。

3.历年项目预算执行率。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。接到评价通知后，执法支队立即安排部署有关事宜，开展收集填报绩效自评报告及有关材料的相关工作。

2.组织实施。一是制定自评实施方案；二是收集资料并审核；三是汇总收集的资料，并撰写绩效自评报告；四是上报自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

2020年度执法支队矿产卫片督察、案件查处项目经费预期总体绩效目标已达成，保障了支队正常工作运转，完成了耕地保护任务，维护自然资源规划管理秩序。

经评价，2020年执法支队项目支出绩效评价综合得分为 99分，部门评价结果为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目的申请、设立过程符合相关要求，项目立项规范，遇到绩效目标需要变化的，按照有关规定申请后实施。

（二）项目过程情况。

1.项目管理。

执法支队严控违法用地总量，适时调度推进工作，项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定。

2.资金管理。

本项目预算资金为40万元，为保证财政资金使用效率，执法支队严格加强费用控制，将费用控制在预算范围内。2020年实际使用项目资金40万元。按照项目支出绩效自评标准，项目资金使用指标得分为 10 分。

（三）项目产出情况。

1.数量指标。年初设定的数量严控全市违法用地总量≤3000亩，违法占用耕地总量≤1500亩，2020年全年实现目标。按照项目支出绩效评分标准，指标得分40分。

2.成本指标。实际支出40万元，未突破年初预算，没有结余。按照项目支出绩效评分标准，指标得分 9 分。

3.社会效益：有效遏制违法用地总量和违法占用耕地总量增长趋势。按照项目支出绩效评分标准，指标得分 30 分。

4.满意度指标：通过问卷调查，县市区局满意度达到100%。按照项目支出绩效评分标准，指标得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2020年执法支队管理项目虽然取得了一定的成效，但也存在一些不足，主要是成本控制需进一步加强，

六、有关建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，建议建立弹性的预算拨款机制，这样既有利于专款专用，也能节约资金。